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▼马赛克尺寸▼去除马赛克▼张暖雅17张无马赛克▼张暖雅17张无马赛克▼尾行2去马赛克补丁▼ www.twahv.cn 来源:区政务服务中心 发布日期:2019-07-26 10:16:19 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00564 发文日期 2019-07-26 公开日期 2019-07-26
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政务服务中心 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

部门决算及“三公”经费决算信息 公开

遵义市红花岗区人民政府政务服务中心2018年部门决算公开目录

一、部门主要职能

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员构成

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2018年决算情况说明

(一)2018年度部门决算收入支出情况说明

(二)2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

(三)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(四)2018年机关运行经费支出说明

(五)2018年度政府采购情况说明

(六)2018年度国有资产占用情况说明

(七)2018年度非财政拨款收支决算情况说明

五、预算绩效情况说明

(一)基本支出绩效

(二)项目支出绩效

六、2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

七、名词解释

 

遵义市红花岗区人民政府政务服务中心

2018年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能

(一)管理层职能主要是负责制定有关制度、管理办法,并组织实施;负责对进入中心的窗口单位工作人员进行培训、管理和考核;对纳入中心的行政许可项目及服务项目的办理进行协调、督查;监督窗口工作人员服务行为并受理投诉;组织开展全区机关效能建设、政务公开、政务投诉等工作;牵头对机关效能建设和政务大厅年度考评;承担区委、区政府和市人民政府政务服务中心交办的其他工作。

(二)窗口层职能主要负责办理纳入中心办理的行政许可事项和服务项目,并提供相关咨询服务。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市红花岗区人民政府政务服务中心

参公管理事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

10

10

8

0

2

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2018年决算情况说明

(一)2018年度部门决算收入支出情况说明

1. 2018年度收入决算总额为   2570584.51          元,比上年增加 219515.31    元,同比增长(或降低)  9.34 %,其原因是 中心人员增加及增设窗口     。其中:

(1)财政拨款收入  2570584.51 元,占 100  %;

(2)上级补助收入  0  元,占  0   %;

(3)事业收入  0  元,占  0   %;

(4)经营收入 0    元,占  0   %;

(5)附属单位缴款   0 元,占  0   %;

(6)其他收入   0  元,占  0   %;

2.2018年度支出决算总额为 2637354.56 元,比上年增加353555.41元,同比增长 15.48  %,其原因是 中心人员增加及增设窗口 。其中:

(1)基本支出  2637354.56 万元,占  100  %;

(2)项目支出   0 万元,占   0   %;

(3)上缴上级支出  0  万元,占   0   %;

(4)经营支出  0   万元,占   0   %;

(5)对附属单位补助支出 0  万元,占    0   %。

(二)2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2018年度一般公共预算财政拨款收入  2570584.51   元,比上年增加 219515.31   元,同比增长 9.34 %,其原因是  中心人员增加及增设窗口 。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算 2637354.56 元,占年初预算的 102.59 %,其原因是  中心人员增加及增设窗口 。比上年增加(或减少) 353555.41    元,同比增长(或降低) 15.48  %,其原因是 中心人员增加及增设窗口。其中:

(1)基本支出  2637354.56 元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 2031623.82元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 605730.74 元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(2)项目支出 0元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

……(支出功能划分) 0 元,具体情况如下:按照项目叙述,主要用于哪些方面。

(三)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2018年度收入决算总额为  0  元,比上年增加(或减少)     元,同比增长(或降低) 0  %,其原因是     。

2.2018年度支出决算总额为  0  元,比上年增加(或减少)        元,同比增长(或降低) 0 %,其原因是   0  。其中:

(1)一般公共服务支出   0    元;(此处按基金支出功能分类列示,没有的基金功能分类科目不列示。)

(2)国防支出  0  元;

……(支出功能划分)

(四)2018年机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出 605730.74 元,比上年增加(减少)  -82800.49 元,增长(降低) -12.03 %。主要原因是: 2018年开展厉行节约(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(五)2018年度政府采购情况说明

2018年,本部门政府采购支出总额 0 元,占预算的 0 %。其中:货物采购类 0 元,占预算的 0 %;工程采购类 0 元,占预算的 0 %;服务采购类 0 元,占预算的 0 %。

授予节能环保合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额  0  元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的  0 %,其中:授予小微企业合同金额   0  元,占政府采购支出总额的 0  %。

(六)2018年度国有资产占用情况说明

2018年资产总额  924801.2  元,其中:流动资产 43912.2 元,固定资产  880889 元,长期投资  0 元,在建工程 0 元,无形资产   0  元,其他资产  0  元。

本部门(单位)共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要是  0   ;单价50万元(含)以上的通用设备   0  (台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

(七)2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018度非财政拨款收入决算总额 0  元,其中:事业收入  元,经营收入 0 元,其他收入 0 元。决算支出决算总额  0  元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余  0  元等。

五、预算绩效情况说明

  1. < >1.运转保障

     

      财政拨款基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2.机关厉行节约

      认真贯彻落实相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2018年因公出国(境)费用支出为 0  元;公务接待费支出为 0  元,国内公务接待 0 批次,  0 人;公务车运行维护费支出  0 元。

    3.机关节能降耗

    严格控制办公费、培训费、会议费及水、电、气、燃油费用支出。2018年办公费305992.26元,较2017年增(减)支出-36212.73元,增(减)-10.58%;培训费0元,较2017年增(减)支出-2464元,增(减)-100%;会议费 0 元,较2017年增(减)支出 0元,增(减)0 %;水费10856.81 元,较2017年增(减)支出7974.82 元,增(减)276.71%;电费 49156.02元,较2017年增(减)支出 -13817.56 元,增(减)-21.94 %;车辆燃油费0元,较2017年增(减)支出 0 元,增(减) 0 %;车辆维护费 0  元,较2017年增(减)支出 0 元,增(减)0  %。

    (二)项目支出绩效

    1.项目实施情况

    2018年共拟实施项目 0 个,分别是  .......财政共拨入项目资金   0  元,其中:已经实施拨付资金 0元,完工项目 0 个,投入项目资金  0 元;在建项目 0 个,已投入项目资金 0  元;尚未实施项目  0 个,资金  0  元;

    2.项目效益

    已实施完成项目产生的社会效益经济效益:......

    六、2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算   万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %,增加(减少)原因是  。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费。2018年因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费支出 0 %,比上年增加(减少)  0  万元,增长(降低) 0  %,增加(减少)原因是    。遵义市红花岗区人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0 人次??谌莅ǎ?/span>

    ……

    2.公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费支出  0  万元,占“三公”经费支出 0 %,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %,增加(减少)原因是     ;其中,公务用车购置  0 万元,购置公务车  0  台,购置原因为  0 ;公务用车运行维护费  0  万元。主要用于    等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

    3.公务接待费。2018年公务接待费支出 0  万元,占“三公”经费支出  0   %,比上年增加(减少) 0  万元,增长(降低)   0  %,增加(减少)原因是    。其中2018年国内公务接待      0批次,  0 人次,支出 0  万元,主要是   等。

     

    七、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件3:遵义市红花岗区人民政府政务服务中心2018年部门决算公开表表样.xls

  2. 遵义市红花岗区人民政府政务服务中心

  3. 2019年7月25日

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